Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Combustíveis | POSTO POTENCIA174.573.650/0014-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 22,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 9,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 9,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Alimentação | F4 Participações ltda276.801.400/0045-7 | R$ 58,80Glosa de R$ 5,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | POSTO MIRANTE DO GOLF104.786.050/0014-6 | R$ 81,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.164,40Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.164,40Crédito | — |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | JC DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMÁTICA-ME094.133.920/0019-5 | R$ 164,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Combustíveis | POSTO DAS FIGUEIRAS DE COMBUSTIVEIS DE RIBEIRAO P267.511.990/0018-3 | R$ 140,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | POSTO GAVEA RIBEIRÃO PRETO109.713.370/0010-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA085.468.570/0020-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 423,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Alimentação | SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA619.802.720/0124-2 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Alimentação | ESPRESO E ARTE COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO282.302.520/0055-0 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA311.656.070/0015-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 1.202,00Glosa de R$ 228,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 845,97 | Recibo (PDF) ↗ |