Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,02 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,10 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Combustíveis | POSTO KENNEDY RIBEIRNIA EIRELLI106.471.040/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 190,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.033,36Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | AUTOMÁQUINAS VENDING LTDA047.953.120/0019-0 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Alimentação | SIRIOS NA COZINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA401.258.830/0018-0 | R$ 106,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Alimentação | AEROTRIO ALIMENTOS LIMITADA ME198.370.000/0017-9 | R$ 62,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | auto posto florida ribeirão ltda071.776.580/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LTDA103.750.510/0015-1 | R$ 87,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LTDA103.750.510/0015-1 | R$ 21,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 860,37Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Combustíveis | POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA085.468.570/0020-2 | R$ 183,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AEROCOOP - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP038.606.250/0011-1 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0208-2 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |