Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.791,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.392,13 |
| MAR | R$ 36.972,21 |
| ABR | R$ 33.640,71 |
| MAI | R$ 30.585,89 |
| JUN | R$ 30.076,91 |
| JUL | R$ 22.738,72 |
| AGO | R$ 10.210,50 |
| SET | R$ 10.339,32 |
| OUT | R$ 21.335,51 |
| NOV | R$ 24.470,77 |
| DEZ | R$ 15.852,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
417 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA425.916.510/6586-5 | R$ 30,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | estrutura auto posto ltda350.502.760/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO451.981.090/0011-3 | R$ 300,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | JC DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMÁTICA-ME094.133.920/0019-5 | R$ 443,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.201,56Glosa de R$ 228,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 1.164,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | Martinelli Empreendimentos Imobiliários LTDA017.032.360/0015-7 | R$ 7.304,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | AUTOMÁQUINAS VENDING LTDA047.953.120/0019-0 | R$ 274,32Glosa de R$ 225,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Manutenção de escritório | MTX SOLUÇÕES506.236.750/0016-5 | R$ 310,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.412,28Crédito | — |
| 06/11/2024 | Alimentação | J CALIARI LTDA556.050.580/0015-0 | R$ 128,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,18 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | AUTOMÁQUINAS VENDING LTDA047.953.120/0019-0 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |