
Deputado federal · UNIÃO · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.339,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.017,13 |
| MAR | R$ 39.228,74 |
| ABR | R$ 44.511,90 |
| MAI | R$ 44.772,46 |
| JUN | R$ 47.282,81 |
| JUL | R$ 45.744,98 |
| AGO | R$ 42.699,72 |
| SET | R$ 39.247,24 |
| OUT | R$ 47.558,49 |
| NOV | R$ 54.395,02 |
| DEZ | R$ 67.030,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Combustíveis | PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA028.623.520/0050-5 | R$ 428,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA028.623.520/0050-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | POSTO VITRINE LTDA346.207.930/0016-3 | R$ 147,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO VITRINE LTDA346.207.930/0016-3 | R$ 393,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA137.167.650/0017-4 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SHALOM LTDA426.043.040/0010-8 | R$ 274,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SHALOM LTDA426.043.040/0010-8 | R$ 362,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 220,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,86Glosa de R$ 120,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.860,65Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Combustíveis | POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA033.947.560/0015-0 | R$ 375,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | ANDRE LUIZ DE MATOS GONÇALVES***.128.373-** | R$ 6.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Combustíveis | PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA028.623.520/0050-5 | R$ 250,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA033.947.560/0015-0 | R$ 406,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA033.947.560/0015-0 | R$ 392,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 355,54 | Nota (PDF) ↗ |