Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.506,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.459,69 |
| MAR | R$ 27.634,88 |
| ABR | R$ 38.436,03 |
| MAI | R$ 41.128,19 |
| JUN | R$ 36.092,77 |
| JUL | R$ 31.612,87 |
| AGO | R$ 40.110,79 |
| SET | R$ 39.766,03 |
| OUT | R$ 37.003,24 |
| NOV | R$ 63.205,16 |
| DEZ | R$ 83.965,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
529 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 387,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Combustíveis | F A FERNANDES POSTO DE GASOLINA SERVICOS101.692.130/0010-3 | R$ 184,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 199,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 259,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | F A FERNANDES POSTO DE GASOLINA SERVICOS101.692.130/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Manutenção de escritório | FRANCISCO MARTINHO CARVALHO SARMENTO***.691.587-** | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 126,57Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2023 | Locação de veículos | HARUE LOCACAO DE VEICULOS LTDA118.694.220/0011-4 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS NITEROI LTDA EPP350.476.420/0012-0 | R$ 239,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.224,28Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.251,36Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | ULTRAMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA358.638.100/0015-6 | R$ 449,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Combustíveis | COMERCIAL CHARITAS DE PETROLEO LTDA297.934.290/0016-5 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0134-0 | R$ 290,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 175,34 | Nota (PDF) ↗ |