Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.506,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.459,69 |
| MAR | R$ 27.634,88 |
| ABR | R$ 38.436,03 |
| MAI | R$ 41.128,19 |
| JUN | R$ 36.092,77 |
| JUL | R$ 31.612,87 |
| AGO | R$ 40.110,79 |
| SET | R$ 39.766,03 |
| OUT | R$ 37.003,24 |
| NOV | R$ 63.205,16 |
| DEZ | R$ 83.965,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
529 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 808,49Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 272,15Crédito | — |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 795,71Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 795,71Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM UBA LTDA285.386.430/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 288,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JARDIM EIRELI306.562.520/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | REDE OSORIOS 410 DE NITEROI COM DE GAS PARA V089.491.370/0010-7 | R$ 50,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,12 | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.210,07Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.954,49Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | AUTO SERVICO CACHOEIRA LTDA285.425.380/0014-7 | R$ 231,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 388,47Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 950,90Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 180,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL CHARITAS DE PETROLEO LTDA297.934.290/0016-5 | R$ 101,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0864-9 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 331,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | AH IMOBILIARIA LTDA409.149.930/0012-1 | R$ 6.780,17Glosa de R$ 86,86 | Recibo (PDF) ↗ |