Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.308,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.148,03 |
| MAR | R$ 47.200,15 |
| ABR | R$ 46.412,34 |
| MAI | R$ 2.691,79 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | -R$ 843,51 |
| SET | R$ 12.742,83 |
| OUT | R$ 15.648,20 |
| NOV | R$ 49.177,19 |
| DEZ | R$ 54.681,14 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
218 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO CACHOEIRA LTDA285.425.380/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | INOVA SOLUÇÕES PRESTADORA DE SERVIÇOS LMTD330.583.500/0016-8 | R$ 435,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,03 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,55 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/03/2024 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda437.833.500/0018-4 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 314,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO TRABALHO SANTA ROSA LTDA242.447.840/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | J R POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.786.180/0010-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 1.004,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | AH IMOBILIARIA LTDA409.149.930/0012-1 | R$ 6.914,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 494,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 401,11Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,76Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,99 | Recibo (PDF) ↗ |