Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.794,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.798,00 |
| MAR | R$ 70.688,31 |
| ABR | R$ 55.925,59 |
| MAI | R$ 47.730,10 |
| JUN | R$ 38.042,13 |
| JUL | R$ 41.615,52 |
| AGO | R$ 36.671,97 |
| SET | R$ 42.606,61 |
| OUT | R$ 42.897,18 |
| NOV | R$ 42.049,94 |
| DEZ | R$ 29.714,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA036.108.920/0013-0 | R$ 174,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 305,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.976,62Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 270,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO SERVICO CACHOEIRA LTDA285.425.380/0014-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO JARDIM UBA LTDA285.386.430/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | COMERCIAL CHARITAS DE PETROLEO LTDA297.934.290/0016-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO FAGUNDAO LTDA295.430.550/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 280,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.506,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA014.878.930/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO JARDIM UBA LTDA285.386.430/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 638,54Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 644,18Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Estratégia Comunicação Ltda.491.819.610/0013-9 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 280,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | SEGBRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA286.199.650/0018-6 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |