Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.794,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.798,00 |
| MAR | R$ 70.688,31 |
| ABR | R$ 55.925,59 |
| MAI | R$ 47.730,10 |
| JUN | R$ 38.042,13 |
| JUL | R$ 41.615,52 |
| AGO | R$ 36.671,97 |
| SET | R$ 42.606,61 |
| OUT | R$ 42.897,18 |
| NOV | R$ 42.049,94 |
| DEZ | R$ 29.714,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | GLAMOUR POSTO DE SERVICOS LTDA323.457.790/0017-3 | R$ 243,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO JARDIM UBA LTDA285.386.430/0010-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO JARDIM UBA LTDA285.386.430/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 230,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 323,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0065-2 | R$ 248,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO FAGUNDAO LTDA295.430.550/0012-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA014.878.930/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | LUIS FELIPE PEREIRA BARBOSA***.005.237-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 225,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Locação de veículos | GTHUR Logistica LTDA026.976.750/0016-7 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA014.878.930/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ALIANCA DE CAMPO GRANDE LTDA051.524.840/0010-8 | R$ 203,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | POLITIMAX LTDA235.264.480/0014-9 | R$ 619,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS BIG DUTRA LTDA030.872.840/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 658,29Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 554,85Compra pela Câmara | — |