Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.794,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.798,00 |
| MAR | R$ 70.688,31 |
| ABR | R$ 55.925,59 |
| MAI | R$ 47.730,10 |
| JUN | R$ 38.042,13 |
| JUL | R$ 41.615,52 |
| AGO | R$ 36.671,97 |
| SET | R$ 42.606,61 |
| OUT | R$ 42.897,18 |
| NOV | R$ 42.049,94 |
| DEZ | R$ 29.714,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Locação de veículos | GTHUR Logistica LTDA026.976.750/0016-7 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 29/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMEGAS LTDA284.520.070/0016-3 | R$ 164,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | POLITIMAX LTDA235.264.480/0014-9 | R$ 619,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | POSTO PENDOTIBA LTDA289.999.690/0013-7 | R$ 289,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 216,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VANCOUVER LTDA008.652.390/0012-4 | R$ 257,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | BATALHA 1000 POSTO E SERVICOS LTDA361.961.450/0015-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AB COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA552.924.710/0010-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 883,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 169,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DOMINGUES DE SA LTDA213.344.050/0013-6 | R$ 210,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 257,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | POSTO PENDOTIBA LTDA289.999.690/0013-7 | R$ 298,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.958,94Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 911,56Crédito | — |