Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.011,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.845,20 |
| MAR | R$ 56.681,67 |
| ABR | R$ 57.033,52 |
| MAI | R$ 51.492,56 |
| JUN | R$ 33.316,12 |
| JUL | R$ 24.144,83 |
| AGO | R$ 35.119,43 |
| SET | R$ 10.501,87 |
| OUT | R$ 12.073,68 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 291,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANILHA MAGE LTDA059.002.350/0015-3 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DOMINGUES DE SA LTDA213.344.050/0013-6 | R$ 227,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | POSTO GROTAO LTDA303.430.570/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | GLAMOUR POSTO DE SERVICOS LTDA323.457.790/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DOMINGUES DE SA LTDA213.344.050/0013-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Locação de veículos | GTHUR Logistica LTDA026.976.750/0016-7 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.186,27Crédito | — |
| 04/02/2026 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Combustíveis | COMERCIAL CHARITAS DE PETROLEO LTDA297.934.290/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | BATALHA 1000 POSTO E SERVICOS LTDA361.961.450/0015-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 243,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2026 | Combustíveis | POSTO FORTE PEDRA LTDA509.749.340/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 298,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Combustíveis | POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA.286.188.820/0017-2 | R$ 200,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 30/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AB COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA552.924.710/0010-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |