Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 36.397,46 |
| MAI | R$ 49.937,07 |
| JUN | R$ 84.334,88 |
| JUL | R$ 38.663,80 |
| AGO | R$ 29.764,42 |
| SET | R$ 33.114,43 |
| OUT | R$ 28.069,78 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Alimentação | MS MAIS SERVIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA491.089.240/0028-6 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Alimentação | RESTAURANTE SERRA DO RIO607.190.820/0015-0 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 143,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | ATACADAO DO PAPEL LTDA070.141.980/0061-6 | R$ 238,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Alimentação | RESTAURANTE SERRA DO RIO607.190.820/0015-0 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.180.120/0023-4 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2026 | Hospedagem | LORD PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA014.691.250/0012-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | JACIARA DE OLIVEIRA RIOS***.736.465-** | R$ 5.850,07Glosa de R$ 130,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Alimentação | SABOR LTDA551.467.560/0013-5 | R$ 54,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 747,00Crédito | — |
| 29/07/2026 | Combustíveis | CATEGORIA ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA044.204.640/0037-0 | R$ 523,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 110,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA608.292.640/0034-6 | R$ 194,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | HGIG COM E SERV LTDA - POSTO ECO VIDA032.893.270/0020-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | CATEGORIA ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA044.204.640/0037-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Alimentação | RANCHO DO CUPIM SALVADOR LTDA - EPP171.140.950/0017-7 | R$ 82,79Glosa de R$ 8,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 436,69 | — |
| 21/07/2026 | Locação de veículos | SPEED WAY - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.048.215.510/0017-7 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Locação de veículos | SPEED WAY - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.048.215.510/0017-7 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Alimentação | M & S MAIS SERVIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA491.089.240/0028-6 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |