Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.356,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.651,85 |
| MAR | R$ 38.786,01 |
| ABR | R$ 45.155,39 |
| MAI | R$ 47.941,86 |
| JUN | R$ 40.501,95 |
| JUL | R$ 42.992,61 |
| AGO | R$ 45.977,81 |
| SET | R$ 49.615,64 |
| OUT | R$ 48.497,88 |
| NOV | R$ 41.689,22 |
| DEZ | R$ 29.242,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.297,29Crédito | — |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 361,60Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.192,27Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 211,47Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 211,47Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.297,29Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.364,08Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | OFF IMOVEIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS192.099.580/0011-5 | R$ 6.513,91Glosa de R$ 3,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 996,04Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 996,04Crédito | — |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.307,19Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 434,59Crédito | — |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.307,19Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | Sanasa Campinas461.198.550/0013-7 | R$ 411,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.577,35Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.577,35Crédito | — |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 413,75Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 413,75Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 229,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 925,62 | Nota (PDF) ↗ |