Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.330,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.902,78 |
| MAR | R$ 33.491,36 |
| ABR | R$ 35.512,66 |
| MAI | R$ 35.944,02 |
| JUN | R$ 28.503,26 |
| JUL | R$ 28.345,69 |
| AGO | R$ 53.676,85 |
| SET | R$ 32.159,87 |
| OUT | R$ 43.074,04 |
| NOV | R$ 38.930,39 |
| DEZ | R$ 180.072,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
994 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2023 | Hospedagem | VAVAOURO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA003.796.190/0015-9 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Hospedagem | VAVAOURO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA003.796.190/0015-9 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA310.816.730/0014-7 | R$ 272,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Hospedagem | JUAZEIRO COMFORT HOTEL EIRELI343.776.740/0012-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Hospedagem | JUAZEIRO COMFORT HOTEL EIRELI343.776.740/0012-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Hospedagem | JUAZEIRO COMFORT HOTEL EIRELI343.776.740/0012-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Hospedagem | JUAZEIRO COMFORT HOTEL EIRELI343.776.740/0012-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA.174.447.640/0017-9 | R$ 301,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0031-2 | R$ 211,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | ANA C DE ARAUJO ANDRADA COMBUSTIVEIS LTDA095.434.300/0012-4 | R$ 351,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.737,17Crédito | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 945,04Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 873,19Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 77,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Combustíveis | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.111.177.850/0150-7 | R$ 328,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 1.029,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 413,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,63 | — |
| 28/04/2023 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |