Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.330,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.902,78 |
| MAR | R$ 33.491,36 |
| ABR | R$ 35.512,66 |
| MAI | R$ 35.944,02 |
| JUN | R$ 28.503,26 |
| JUL | R$ 28.345,69 |
| AGO | R$ 53.676,85 |
| SET | R$ 32.159,87 |
| OUT | R$ 43.074,04 |
| NOV | R$ 38.930,39 |
| DEZ | R$ 180.072,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
994 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 240,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Hospedagem | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Hospedagem | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Hospedagem | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 175,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 250,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | PROLINK TELECOM EIRELI219.601.390/0015-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 457,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | TACARUNA PETROLEO LTDA053.817.150/0015-5 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA.174.447.640/0017-9 | R$ 350,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0063-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Combustíveis | POSTO ARAGUAIA018.923.250/0019-9 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 301,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 229,63 | Nota (PDF) ↗ |