Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.115,98Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | MARCIA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO COMB095.190.040/0015-5 | R$ 290,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Combustíveis | POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA077.332.000/0028-3 | R$ 319,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 300,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 287,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA077.332.000/0028-3 | R$ 352,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.749,15Crédito | — |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.714,82Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 290,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Hospedagem | IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - ME241.472.900/0016-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Hospedagem | IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - ME241.472.900/0016-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Hospedagem | IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - ME241.472.900/0016-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |