Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 346,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVES & SILVA LTDA141.107.450/0020-7 | R$ 390,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | RANCHO DO VALE COMBUSTIVEIS LTDA211.716.620/0010-2 | R$ 365,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA CARTAO DE BENEFICIOS LTDA127.329.370/0013-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 398,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | POUSADA JUCAZINHO103.459.360/0010-8 | R$ 115,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | POUSADA JUCAZINHO103.459.360/0010-8 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | POUSADA JUCAZINHO103.459.360/0010-8 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | POUSADA JUCAZINHO103.459.360/0010-8 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | JOSE FERREIRA ROSA & CIA112.651.880/0011-6 | R$ 256,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BROTAS LTDA699.339.840/0016-0 | R$ 290,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 427,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 381,60Glosa de R$ 22,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 325,95Glosa de R$ 39,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 362,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 325,95Glosa de R$ 19,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 309,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.136,27Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 301,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVES & SILVA LTDA141.107.450/0020-7 | R$ 363,79 | Nota (PDF) ↗ |