Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 351,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 227,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Locação de veículos | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA219.216.430/0014-8 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | POSTO PETROSHOP LTDA135.564.480/0013-8 | R$ 291,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 249,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 594,35Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 56,22Crédito | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 461,21Crédito | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 570,25Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 256,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 145,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.153,46Glosa de R$ 24,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 203,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96Glosa de R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |