Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 279,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 3.870,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA219.216.430/0014-8 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | CLAUDIO ALBERTO FAUSTINO DA SILVA549.712.930/0018-3 | R$ 1.065,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | J A D ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0082-0 | R$ 235,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,13 | — |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 1.482,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Manutenção de escritório | E ELIAS G DA SILVA166.070.180/0019-6 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 286,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO003.587.730/0014-4 | R$ 292,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO003.587.730/0014-4 | R$ 292,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPERANCA 2023 LTDA523.084.020/0015-1 | R$ 156,13Glosa de R$ 156,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 212,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP095.208.480/0011-6 | R$ 430,56 | Nota (PDF) ↗ |