Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 485,29Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.970,22Crédito | — |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,93Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2024 | Combustíveis | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA020.703.330/0011-2 | R$ 229,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 957,01Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 303,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 246,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | M M PETROLEO LTDA009.355.710/0011-8 | R$ 344,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.151,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA020.703.330/0011-2 | R$ 204,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | POSTO MAHALO COM DE COMB LTDA195.550.870/0019-1 | R$ 330,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0074-3 | R$ 302,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 293,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 255,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 203,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | VILLAGE HOTEL LTDA069.590.460/0011-9 | R$ 127,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | VILLAGE HOTEL LTDA069.590.460/0011-9 | R$ 127,00 | Recibo (PDF) ↗ |