Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALBERES XAVIER DE ASSUNÇÃO 04450911423357.468.290/0011-2 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0066-2 | R$ 14,97Glosa de R$ 292,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Combustíveis | POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA077.332.000/0028-3 | R$ 241,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | MARINAZE TORRES DA SILVA051.005.100/0023-5 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.791,90Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.791,90Crédito | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.095,77Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI303.196.330/0012-8 | R$ 292,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | POSTO PETROSHOP LTDA135.564.480/0013-8 | R$ 288,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA320.848.930/0027-8 | R$ 257,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 316,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | E C DE MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA056.035.630/0019-8 | R$ 103,53 | Nota (PDF) ↗ |