Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL480.430.420/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL 406 NORTE LTDA339.712.930/0010-3 | R$ 278,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA CARTAO DE BENEFICIOS LTDA127.329.370/0013-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.198,73Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.198,73Crédito | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.234,85Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 3.870,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 196,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | J A D ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0082-0 | R$ 348,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | J A D ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0082-0 | R$ 337,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 246,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA219.216.430/0014-8 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,40 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 311,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 1.474,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 269,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 213,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL480.430.420/0013-6 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 15,50 | Nota (PDF) ↗ |