Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PE
| JAN | R$ 49.251,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.427,59 |
| MAR | R$ 57.113,80 |
| ABR | R$ 54.491,66 |
| MAI | R$ 56.126,20 |
| JUN | R$ 48.166,49 |
| JUL | R$ 41.441,94 |
| AGO | R$ 48.959,95 |
| SET | R$ 25.180,38 |
| OUT | R$ 46.055,22 |
| NOV | R$ 42.272,94 |
| DEZ | R$ 55.644,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
888 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 432,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,22Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 381,60Glosa de R$ 13,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 325,95Glosa de R$ 11,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | M. A. SANTOS DA SILVA ME141.332.900/0023-7 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 272,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.152,74Glosa de R$ 23,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 306,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS031.018.320/0019-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | POSTO RM COMBUSTIVEIS LTDA479.336.560/0012-0 | R$ 313,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 316,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 331,54 | Nota (PDF) ↗ |