Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PE
| JAN | R$ 50.879,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.743,61 |
| MAR | R$ 48.726,51 |
| ABR | R$ 40.615,04 |
| MAI | R$ 43.528,16 |
| JUN | R$ 54.453,06 |
| JUL | R$ 57.697,85 |
| AGO | R$ 51.399,55 |
| SET | R$ 50.237,78 |
| OUT | R$ 52.538,98 |
| NOV | R$ 53.126,29 |
| DEZ | R$ 23.709,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 481,90Glosa de R$ 53,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 481,90Glosa de R$ 53,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,00Glosa de R$ 2,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 386,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 426,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 411,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 270,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 175,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 390,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 4.057,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI108.211.150/0010-9 | R$ 218,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Manutenção de escritório | TERRACO ZAPP PAPELARIA EIRELI EPP040.600.090/0014-9 | R$ 49,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA219.216.430/0014-8 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | E ELIAS G DA SILVA166.070.180/0019-6 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 353,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 310,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | SERVICAR S/A097.983.070/0015-4 | R$ 388,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | ESCO INFORMATICA LTDA141.332.900/0023-7 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,99 | — |