Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PE
| JAN | R$ 50.879,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.743,61 |
| MAR | R$ 48.726,51 |
| ABR | R$ 40.615,04 |
| MAI | R$ 43.528,16 |
| JUN | R$ 54.453,06 |
| JUL | R$ 57.697,85 |
| AGO | R$ 51.399,55 |
| SET | R$ 50.237,78 |
| OUT | R$ 52.538,98 |
| NOV | R$ 53.126,29 |
| DEZ | R$ 23.709,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0015-8 | R$ 357,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 241,00Glosa de R$ 83,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 241,00Glosa de R$ 83,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 312,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | SM DELGADO & CIA LTDA412.326.460/0018-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | SM DELGADO & CIA LTDA412.326.460/0018-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | SM DELGADO & CIA LTDA412.326.460/0018-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | SM DELGADO & CIA LTDA412.326.460/0018-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Telefonia | vivo025.581.570/0016-2 | R$ 135,00Glosa de R$ 2,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.072,77Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.072,77Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO CENTRO LTDA246.805.030/0011-3 | R$ 353,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | CAMPOS DE MORAIS COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL LTDA298.417.740/0012-7 | R$ 306,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |