Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.879,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.743,61 |
| MAR | R$ 48.726,51 |
| ABR | R$ 40.615,04 |
| MAI | R$ 43.528,16 |
| JUN | R$ 54.453,06 |
| JUL | R$ 57.697,85 |
| AGO | R$ 51.399,55 |
| SET | R$ 50.237,78 |
| OUT | R$ 52.538,98 |
| NOV | R$ 53.126,29 |
| DEZ | R$ 23.709,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 324,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 481,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 535,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 271,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.218,29Crédito | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 358,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 315,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 325,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.218,29Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 290,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | SERVICAR S/A097.983.070/0015-4 | R$ 295,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 356,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 411,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Hospedagem | Aguas Palace Hotel de Petrolina Ltda029.122.490/0010-7 | R$ 253,00 | Nota (PDF) ↗ |