Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PE
| JAN | R$ 50.879,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.743,61 |
| MAR | R$ 48.726,51 |
| ABR | R$ 40.615,04 |
| MAI | R$ 43.528,16 |
| JUN | R$ 54.453,06 |
| JUL | R$ 57.697,85 |
| AGO | R$ 51.399,55 |
| SET | R$ 50.237,78 |
| OUT | R$ 52.538,98 |
| NOV | R$ 53.126,29 |
| DEZ | R$ 23.709,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.153,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 944,95Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 228,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO RM COMBUSTIVEIS LTDA479.336.560/0012-0 | R$ 388,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.512,92Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.370,54Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Hospedagem | POUSADA BEZERRA111.693.340/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | POSTO PETROSHOP LTDA135.564.480/0013-8 | R$ 357,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 286,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 3.870,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 458,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | PARATY PETROLEO LTDA029.123.770/0014-2 | R$ 371,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | P. BEZERRA PALMEIRA LTDA048.335.940/0017-2 | R$ 217,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | POSTO DO SERTAO CUSTODIA156.397.730/0019-0 | R$ 260,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.264,69Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |