Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 65.681,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.254,29 |
| MAR | R$ 55.710,13 |
| ABR | R$ 72.995,44 |
| MAI | R$ 114.426,20 |
| JUN | R$ 42.319,28 |
| JUL | R$ 44.065,89 |
| AGO | R$ 18.721,05 |
| SET | R$ 2.858,41 |
| OUT | R$ 14.991,75 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA.153.850.630/0018-0 | R$ 19.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 510,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 510,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | MONITORE TECNOLOGIA LTDA166.070.180/0019-6 | R$ 1.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 4.230,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 70,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | PETRO AGAMENON COMBUSTIVEL LTDA094.622.600/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA570.160.280/0013-4 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDAME128.206.350/0011-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS031.018.320/0019-2 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS031.018.320/0019-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | SERVICAR S/A097.983.070/0015-4 | R$ 247,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO DISLUB INTERNACIONAL LTDA457.219.500/0014-3 | R$ 319,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 500,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | ESCO INFORMATICA LTDA141.332.900/0023-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE WORKSPACE000.000.000/0001-0 | R$ 1.600,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |