Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PE
| JAN | R$ 65.681,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.254,29 |
| MAR | R$ 55.710,13 |
| ABR | R$ 72.995,44 |
| MAI | R$ 114.426,20 |
| JUN | R$ 42.319,28 |
| JUL | R$ 44.065,89 |
| AGO | R$ 18.721,05 |
| SET | R$ 2.858,41 |
| OUT | R$ 14.991,75 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0656-4 | R$ 1.339,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | LYRA & LYRA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP073.966.210/0018-5 | R$ 259,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Hospedagem | CARLINDO FRANCISCO DAS CHAGAS NETO POUSADA578.184.300/0013-2 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Hospedagem | CARLINDO FRANCISCO DAS CHAGAS NETO POUSADA578.184.300/0013-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 511,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 251,85Glosa de R$ 86,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 251,85Glosa de R$ 86,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 322,19Glosa de R$ 5,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 348,46Glosa de R$ 6,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | P.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.688.170/0011-4 | R$ 272,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSE CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 510,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSE CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 510,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 244,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 188,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR281.863.400/0017-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR281.863.400/0017-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR281.863.400/0017-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR281.863.400/0017-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PITOMBEIRA LTDA667.625.940/0018-6 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |