Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 65.681,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.254,29 |
| MAR | R$ 55.710,13 |
| ABR | R$ 72.995,44 |
| MAI | R$ 114.426,20 |
| JUN | R$ 42.319,28 |
| JUL | R$ 44.065,89 |
| AGO | R$ 18.721,05 |
| SET | R$ 2.858,41 |
| OUT | R$ 14.991,75 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Combustíveis | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA020.703.330/0011-2 | R$ 357,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 345,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 359,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | P.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.688.170/0011-4 | R$ 441,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | J A D ARAUJO E CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO VII080.723.080/0066-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | 14.741.239 ARTUR AGUIAR DE SANT ANA147.412.390/0012-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | 14.741.239 ARTUR AGUIAR DE SANT ANA147.412.390/0012-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | 14.741.239 ARTUR AGUIAR DE SANT ANA147.412.390/0012-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 320,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | P.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.688.170/0011-4 | R$ 360,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 4.230,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | MONITORE TECNOLOGIA LTDA166.070.180/0019-6 | R$ 1.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Locação de veículos | AMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA570.160.280/0013-4 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO DA ILHA082.618.100/0010-3 | R$ 434,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO CUNHA IV COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS LTDA394.477.510/0019-6 | R$ 363,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE WORKSPACE000.000.000/0001-0 | R$ 1.639,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | ESCO INFORMATICA LTDA141.332.900/0023-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE WORKSPACE000.000.000/0001-0 | R$ 1.606,77 | Recibo (PDF) ↗ |