Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 65.681,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.254,29 |
| MAR | R$ 55.710,13 |
| ABR | R$ 72.995,44 |
| MAI | R$ 114.426,20 |
| JUN | R$ 42.319,28 |
| JUL | R$ 44.065,89 |
| AGO | R$ 18.721,05 |
| SET | R$ 2.858,41 |
| OUT | R$ 14.991,75 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | ESCO INFORMATICA LTDA141.332.900/0023-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE WORKSPACE000.000.000/0001-0 | R$ 1.639,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0083-9 | R$ 1.194,28 | — |
| 11/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0083-9 | R$ 145,00 | — |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA053.220.900/0015-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 251,85Glosa de R$ 86,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DO RECIFE105.650.000/0019-2 | R$ 251,85Glosa de R$ 86,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 251,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 210,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA PROLAR LTDA088.946.930/0011-5 | R$ 4.230,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.459,98Crédito | — |
| 01/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.376,98Crédito | — |
| 01/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.520,59Crédito | — |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | ESCO INFORMATICA LTDA141.332.900/0023-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSE CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 510,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSE CAMILO BRITO263.795.650/0011-5 | R$ 510,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE ONE000.000.000/0001-0 | R$ 96,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | P.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.688.170/0011-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | BRAZ & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP223.195.660/0011-3 | R$ 381,84 | Nota (PDF) ↗ |