Deputado federal · PT · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 65.681,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.254,29 |
| MAR | R$ 55.710,13 |
| ABR | R$ 72.995,44 |
| MAI | R$ 114.426,20 |
| JUN | R$ 42.319,28 |
| JUL | R$ 44.065,89 |
| AGO | R$ 18.721,05 |
| SET | R$ 2.858,41 |
| OUT | R$ 14.991,75 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Hospedagem | HOTEL SANTA MARIA412.359.870/0010-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Hospedagem | Claúdio Felipe da Costa Junior - ME281.863.400/0017-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Hospedagem | Claúdio Felipe da Costa Junior - ME281.863.400/0017-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Hospedagem | Claúdio Felipe da Costa Junior - ME281.863.400/0017-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Hospedagem | Claúdio Felipe da Costa Junior - ME281.863.400/0017-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 2.887,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA353.110.590/0018-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Combustíveis | POSTO BR 232 LTDA540.963.160/0015-8 | R$ 316,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | ESCO INFORMÁTICA LTDA141.332.900/0023-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | MARIA GRAZIELE VILELA BARBOSA455.731.450/0011-0 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Manutenção de escritório | Google LLC000.000.000/0001-0 | R$ 1.574,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.213,94Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AGIRR - ASS. DE GESTÃO INTERAÇÃO REPRESENTAÇÃO E RESULTADO374.115.090/0013-7 | R$ 1.950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Combustíveis | POSTO PETROSHOP LTDA135.564.480/0013-8 | R$ 340,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Combustíveis | GUARUJA COM E DIST DE PETROLEO LTDA014.571.800/0010-6 | R$ 210,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Combustíveis | EDSON J SILVA MUNIZ242.541.400/0015-4 | R$ 222,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | E ELIAS G DA SILVA166.070.180/0019-6 | R$ 1.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |