Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.271,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.989,29 |
| MAR | R$ 48.333,72 |
| ABR | R$ 35.062,56 |
| MAI | R$ 44.729,29 |
| JUN | R$ 34.493,88 |
| JUL | R$ 36.153,94 |
| AGO | R$ 29.782,69 |
| SET | R$ 22.021,48 |
| OUT | R$ 28.968,73 |
| NOV | R$ 31.145,40 |
| DEZ | R$ 37.659,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 91,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Angelic Papelaria Ltda492.428.660/0010-6 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Angelic Papelaria Ltda492.428.660/0010-6 | R$ 30,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | FRANZONI COM.DE COMBUST.LTDA025.671.450/0010-2 | R$ 232,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.969,91Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,39Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 86,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 86,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 68,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 56,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 38,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | HOTEL DSLCHIESA LTDA262.541.370/0016-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.784,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CASA CHINA028.978.010/0080-1 | R$ 99,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.668,21Crédito | — |
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 76,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDINS LTDA000.735.580/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 261,47 | Nota (PDF) ↗ |