Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.271,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.989,29 |
| MAR | R$ 48.333,72 |
| ABR | R$ 35.062,56 |
| MAI | R$ 44.729,29 |
| JUN | R$ 34.493,88 |
| JUL | R$ 36.153,94 |
| AGO | R$ 29.782,69 |
| SET | R$ 22.021,48 |
| OUT | R$ 28.968,73 |
| NOV | R$ 31.145,40 |
| DEZ | R$ 37.659,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
777 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Lucimara Gonçalves da Silva414.904.430/0019-5 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA GABRIELA TEXEIRA 08548721910353.092.760/0013-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 2.777,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | LC Rent A Car Ltda - ME101.692.430/0010-1 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | LC Rent A Car Ltda - ME101.692.430/0010-1 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TAYSMARA CARNEIRO EDOARDO387.102.090/0011-1 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,60 | — |
| 26/07/2024 | Hospedagem | VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA040.271.020/0066-6 | R$ 784,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | POSTO SHANGRI-LA LTDA041.141.500/0018-7 | R$ 290,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA436.918.420/0014-0 | R$ 267,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA755.728.750/0016-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | HOTEL DSLCHIESA LTDA262.541.370/0016-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | HOTEL DSLCHIESA LTDA262.541.370/0016-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | HOTEL DSLCHIESA LTDA262.541.370/0016-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA035.662.850/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,80Glosa de R$ 26,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,75Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 146,35Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 767,95Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 98,00 | Recibo (PDF) ↗ |