Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.393,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.669,59 |
| MAR | R$ 37.739,24 |
| ABR | R$ 42.539,07 |
| MAI | R$ 35.982,93 |
| JUN | R$ 48.215,22 |
| JUL | R$ 52.528,77 |
| AGO | R$ 47.221,48 |
| SET | R$ 66.713,75 |
| OUT | R$ 58.608,85 |
| NOV | R$ 46.696,83 |
| DEZ | R$ 48.604,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
864 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.248,98Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 674,69Crédito | — |
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA868.514.250/0012-0 | R$ 149,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | SODI ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA458.702.520/0010-0 | R$ 1.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | SODI ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA458.702.520/0010-0 | R$ 1.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,18Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL330.582.020/0014-3 | R$ 53,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL330.582.020/0014-3 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL330.582.020/0014-3 | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL330.582.020/0014-3 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE FERREIRA MATHIAS 09146183930479.579.040/0017-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL330.582.020/0014-3 | R$ 22,18Glosa de R$ 22,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Correios | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.162/7857-8 | R$ 279,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 19,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL330.582.020/0014-3 | R$ 95,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE FERREIRA MATHIAS 09146183930479.579.040/0017-3 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 39,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | UNIAO EUROPEIA HOTEIS EIRELI331.133.720/0018-3 | R$ 643,50 | Nota (PDF) ↗ |