Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.393,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.669,59 |
| MAR | R$ 37.739,24 |
| ABR | R$ 42.539,07 |
| MAI | R$ 35.982,93 |
| JUN | R$ 48.215,22 |
| JUL | R$ 52.528,77 |
| AGO | R$ 47.221,48 |
| SET | R$ 66.713,75 |
| OUT | R$ 58.608,85 |
| NOV | R$ 46.696,83 |
| DEZ | R$ 48.604,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
864 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | Toniolo Serviços Imobiliários e Condominiais Ltda.328.348.360/0018-8 | R$ 6.566,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | GARCIA MORETO LTDA.049.234.840/0010-0 | R$ 224,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | LC Rent A Car Ltda - ME101.692.430/0010-1 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | LC Rent A Car Ltda - ME101.692.430/0010-1 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Hospedagem | ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP042.720.800/0019-5 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA.060.289.320/0012-9 | R$ 1.809,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 3.690,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 458,96 | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO SHANGRI-LA LTDA041.141.500/0018-7 | R$ 170,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.091,60Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 77,00Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TAYSMARA CARNEIRO EDOARDO387.102.090/0011-1 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 61.145.634 JAINE LUANA DA SILVA611.456.340/0012-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.030,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE FERREIRA MATHIAS 09146183930479.579.040/0017-3 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO GRACIOSALTDA.781.326.360/0018-4 | R$ 48,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO GRACIOSALTDA.781.326.360/0018-4 | R$ 44,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | POSTO PARAVIS LTDA VIAPEG NEREU RAMOS033.588.020/0024-7 | R$ 217,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.500,75Compra pela Câmara | — |