Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.393,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.669,59 |
| MAR | R$ 37.739,24 |
| ABR | R$ 42.539,07 |
| MAI | R$ 35.982,93 |
| JUN | R$ 48.215,22 |
| JUL | R$ 52.528,77 |
| AGO | R$ 47.221,48 |
| SET | R$ 66.713,75 |
| OUT | R$ 58.608,85 |
| NOV | R$ 46.696,83 |
| DEZ | R$ 48.604,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
864 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.389,57Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 87,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA765.337.770/0140-6 | R$ 85,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA765.337.770/0140-6 | R$ 82,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 96,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 61,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 57,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 56,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 54,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 239,33Glosa de R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO SHANGRI-LA LTDA041.141.500/0018-7 | R$ 261,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 91,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 53,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | ACIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA760.139.110/0011-5 | R$ 294,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Correios | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.160/0010-3 | R$ 588,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | GM.4 PETRO COMBUSTIVEIS LTDA503.374.050/0019-8 | R$ 134,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Hospedagem | AERO PARK HOTEL LTDA.022.291.430/0010-3 | R$ 844,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Hospedagem | AERO PARK HOTEL LTDA.022.291.430/0010-3 | R$ 820,90 | Nota (PDF) ↗ |