Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.393,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.669,59 |
| MAR | R$ 37.739,24 |
| ABR | R$ 42.539,07 |
| MAI | R$ 35.982,93 |
| JUN | R$ 48.215,22 |
| JUL | R$ 52.528,77 |
| AGO | R$ 47.221,48 |
| SET | R$ 66.713,75 |
| OUT | R$ 58.608,85 |
| NOV | R$ 46.696,83 |
| DEZ | R$ 48.604,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
864 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA.060.289.320/0012-9 | R$ 1.809,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA025.390.170/0014-7 | R$ 66,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 458,96 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA436.918.420/0014-0 | R$ 143,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 61.145.634 JAINE LUANA DA SILVA611.456.340/0012-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Manutenção de escritório | NELSEN E CIA LTDA775.773.360/0014-6 | R$ 89,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MUNDO GRÁFICO SERVIÇOS LTDA.561.033.920/0017-9 | R$ 1.725,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | PORTY BRASIL HOTEL453.212.250/0026-9 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | PORTY BRASIL HOTEL453.212.250/0026-9 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | CAMBOA HOTEIS LTDA016.411.840/0013-1 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | CAMBOA HOTEIS LTDA016.411.840/0013-1 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTOS MAHLE LTDA EP062.239.380/0015-7 | R$ 274,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | COMBUSPAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA764.620.680/0015-4 | R$ 238,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MUNDO GRÁFICO SERVIÇOS LTDA.561.033.920/0017-9 | R$ 1.530,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | COSTA TERRAL HOSTEL BEACH FUN LTDA343.851.260/0014-3 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Hospedagem | COSTA TERRAL HOSTEL BEACH FUN LTDA343.851.260/0014-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |