Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.393,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.669,59 |
| MAR | R$ 37.739,24 |
| ABR | R$ 42.539,07 |
| MAI | R$ 35.982,93 |
| JUN | R$ 48.215,22 |
| JUL | R$ 52.528,77 |
| AGO | R$ 47.221,48 |
| SET | R$ 66.713,75 |
| OUT | R$ 58.608,85 |
| NOV | R$ 46.696,83 |
| DEZ | R$ 48.604,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
864 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 299,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE FERREIRA MATHIAS 09146183930479.579.040/0017-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | POSTO SHANGRI-LA LTDA041.141.500/0018-7 | R$ 223,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 290,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COPA OURO LTDA738.423.610/0015-9 | R$ 246,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 91,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 774,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 72,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 3.690,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,49Glosa de R$ 0,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Lucimara Gonçalves da Silva414.904.430/0019-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 17,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.187,51Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TAYSMARA CARNEIRO EDOARDO387.102.090/0011-1 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Locação de veículos | LC Rent A Car Ltda - ME101.692.430/0010-1 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Locação de veículos | LC Rent A Car Ltda - ME101.692.430/0010-1 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | Toniolo Serviços Imobiliários e Condominiais Ltda.328.348.360/0018-8 | R$ 6.576,06 | Recibo (PDF) ↗ |