Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.984,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.559,31 |
| MAR | R$ 73.859,35 |
| ABR | R$ 66.499,96 |
| MAI | R$ 65.178,64 |
| JUN | R$ 49.856,70 |
| JUL | R$ 51.132,35 |
| AGO | R$ 27.750,64 |
| SET | R$ 435,00 |
| OUT | R$ 4.010,06 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Hospedagem | AERO PARK HOTEL LTDA.022.291.430/0010-3 | R$ 270,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | AERO PARK HOTEL LTDA.022.291.430/0010-3 | R$ 291,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | POSTO SHANGRI-LA LTDA041.141.500/0018-7 | R$ 311,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | COQUEIRAL PRAIA HOTEL313.013.850/0015-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | COQUEIRAL PRAIA HOTEL313.013.850/0015-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Correios | ECT-EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS403.642.180/0014-0 | R$ 84,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Hospedagem | Hotel Dom Leopoldo602.901.360/0010-5 | R$ 752,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Hospedagem | Hotel Dom Leopoldo602.901.360/0010-5 | R$ 609,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Hospedagem | Hotel Dom Leopoldo602.901.360/0010-5 | R$ 639,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 215,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.792,85Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.348,36Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.574,90Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.051,33Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 3.690,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | Cadeia de Hoteis Associados Ltda.146.625.990/0056-7 | R$ 843,12 | Nota (PDF) ↗ |