Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · PR
| JAN | R$ 37.984,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.559,31 |
| MAR | R$ 73.859,35 |
| ABR | R$ 66.499,96 |
| MAI | R$ 65.178,64 |
| JUN | R$ 49.856,70 |
| JUL | R$ 51.132,35 |
| AGO | R$ 27.750,64 |
| SET | R$ 435,00 |
| OUT | R$ 4.010,06 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.180,81Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 86,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 51,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | LC LOCACAO DE BENS LTDA101.692.430/0010-1 | R$ 6.408,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | LC LOCACAO DE BENS LTDA101.692.430/0010-1 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | BIRA & BIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.016.885.720/0017-8 | R$ 318,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | TONIOLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA328.348.360/0018-8 | R$ 6.512,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA060.289.320/0012-9 | R$ 1.809,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 3.690,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 96,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 206,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Hospedagem | REIS CAMARGO HOTELARIA LTDA103.276.830/0014-0 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | R. L. S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA204.368.090/0017-8 | R$ 117,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0172-4 | R$ 311,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO BSV III LTDA464.005.870/0012-7 | R$ 187,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUACU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | HOTEL MAESTRO PATO BRANCO LTDA504.513.710/0016-8 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |