Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.984,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.559,31 |
| MAR | R$ 73.859,35 |
| ABR | R$ 66.499,96 |
| MAI | R$ 65.178,64 |
| JUN | R$ 49.856,70 |
| JUL | R$ 51.132,35 |
| AGO | R$ 27.750,64 |
| SET | R$ 435,00 |
| OUT | R$ 4.010,06 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 98,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 97,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 95,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 93,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 62,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 205,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BSV III LTDA464.005.870/0012-7 | R$ 251,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO SHAN LTDA041.141.500/0018-7 | R$ 289,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Hospedagem | HOTEL LONDRINA FLAT LTDA433.600.430/0019-0 | R$ 489,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Hospedagem | AERO PARK HOTEL LTDA022.291.430/0010-3 | R$ 281,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | CONTROLL ENERGY REPRESENTACAO LTDA248.680.980/0040-4 | R$ 195,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA060.289.320/0012-9 | R$ 904,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Hospedagem | HOTEL LONDRINA FLAT LTDA433.600.430/0019-0 | R$ 677,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOS LTDA053.205.910/0010-6 | R$ 302,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Locação de veículos | LC LOCACAO DE BENS LTDA101.692.430/0010-1 | R$ 3.204,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Locação de veículos | LC LOCACAO DE BENS LTDA101.692.430/0010-1 | R$ 1.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Hospedagem | UNIAO EUROPEIA HOTEIS LTDA331.133.720/0018-3 | R$ 436,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Hospedagem | UNIAO EUROPEIA HOTEIS LTDA331.133.720/0018-3 | R$ 436,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA054.838.370/0015-2 | R$ 197,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO HAUER LTDA050.306.360/0010-8 | R$ 346,84 | Nota (PDF) ↗ |