Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 5.138,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 6.335,42 |
| MAR | R$ 15.263,69 |
| ABR | R$ 15.318,22 |
| MAI | R$ 12.473,84 |
| JUN | R$ 11.306,97 |
| JUL | R$ 8.093,09 |
| AGO | R$ 16.910,17 |
| SET | R$ 13.739,44 |
| OUT | R$ 8.506,50 |
| NOV | R$ 9.075,86 |
| DEZ | R$ 2.516,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
231 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI E CIA LTDA804.512.890/0117-6 | R$ 236,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Combustíveis | STANG & STANG080.332.530/0068-8 | R$ 214,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 57,74Glosa de R$ 62,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0084-0 | R$ 220,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,13 | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.002,25Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.002,25Crédito | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.601,24Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Hospedagem | ARUA HOTEL LTDA EPP464.308.150/0010-1 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 186,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | AE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.475.800/0012-5 | R$ 248,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 619,17Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 636,19Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 712,10Compra pela Câmara | — |