Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 335,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 6.283,49 |
| MAR | R$ 12.747,32 |
| ABR | R$ 6.301,89 |
| MAI | R$ 11.937,46 |
| JUN | R$ 12.290,90 |
| JUL | R$ 29.534,46 |
| AGO | R$ 20.026,37 |
| SET | R$ 29.908,31 |
| OUT | R$ 33.557,50 |
| NOV | R$ 6.492,33 |
| DEZ | R$ 15.142,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
318 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Hospedagem | ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA838.548.100/0013-2 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA862.241.930/0018-0 | R$ 388,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | POSTO SAFRA LTDA032.005.880/0011-5 | R$ 235,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | POSTO NAVEL II LTDA - EPP044.408.850/0010-9 | R$ 249,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,97Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,97Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.556,97Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 735,89Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 847,44Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 847,44Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 8804.512.890/0095-1 | R$ 346,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE LTDA - I813.528.820/0023-7 | R$ 340,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | MCK EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA085.310.660/0011-0 | R$ 563,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | MCK EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA085.310.660/0011-0 | R$ 440,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | MCK EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA085.310.660/0011-0 | R$ 440,76 | Nota (PDF) ↗ |