Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.792,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.201,20 |
| MAR | R$ 28.236,91 |
| ABR | R$ 30.654,38 |
| MAI | R$ 28.557,92 |
| JUN | R$ 56.128,68 |
| JUL | R$ 40.420,79 |
| AGO | R$ 42.822,94 |
| SET | R$ 36.593,98 |
| OUT | R$ 22.379,30 |
| NOV | R$ 17.348,64 |
| DEZ | R$ 19.083,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.939,48Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP865.476.350/0012-9 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 143,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,12 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 261,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GL Editora Grafica Ltda.041.374.420/0013-5 | R$ 8.581,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 8804.512.890/0095-1 | R$ 316,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Hospedagem | POUSADA REZENDE071.891.000/0015-7 | R$ 750,02Glosa de R$ 0,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Hospedagem | POUSADA REZENDE071.891.000/0015-7 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BR AG LTDA152.043.440/0019-0 | R$ 302,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | CATARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA195.127.780/0010-8 | R$ 306,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Hospedagem | MARJAI HOTELARIA LTDA355.924.440/0014-8 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Hospedagem | MARJAI HOTELARIA LTDA355.924.440/0014-8 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Hospedagem | blue hill hotel223.422.590/0015-3 | R$ 311,00 | Nota (PDF) ↗ |