Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.792,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.201,20 |
| MAR | R$ 28.236,91 |
| ABR | R$ 30.654,38 |
| MAI | R$ 28.557,92 |
| JUN | R$ 56.128,68 |
| JUL | R$ 40.420,79 |
| AGO | R$ 42.822,94 |
| SET | R$ 36.593,98 |
| OUT | R$ 22.379,30 |
| NOV | R$ 17.348,64 |
| DEZ | R$ 19.083,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.986,58Crédito | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AE265.475.800/0012-5 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Locação de veículos | GAMBATTO VEÍCULOS LTDA768.638.770/0017-8 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.068,85Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.700,61Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AE265.475.800/0012-5 | R$ 267,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO LEO AMPESSAN LTDA809.595.880/0014-4 | R$ 244,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Hospedagem | TORTATTO HOTEL LTDA804.987.930/0015-0 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 263,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS289.424.100/0017-0 | R$ 317,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,98 | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.662,73Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 876,35Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO XANXERE LTDA315.655.130/0017-3 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.416,30Compra pela Câmara | — |