Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.792,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.201,20 |
| MAR | R$ 28.236,91 |
| ABR | R$ 30.654,38 |
| MAI | R$ 28.557,92 |
| JUN | R$ 56.128,68 |
| JUL | R$ 40.420,79 |
| AGO | R$ 42.822,94 |
| SET | R$ 36.593,98 |
| OUT | R$ 22.379,30 |
| NOV | R$ 17.348,64 |
| DEZ | R$ 19.083,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AE265.475.800/0012-5 | R$ 223,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,04 | — |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.179,58Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.138,19Crédito | — |
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO XXE BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIAS LTDA252.618.800/0069-5 | R$ 221,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.690,82Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.758,17Crédito | — |
| 24/07/2025 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9804.512.890/0117-6 | R$ 310,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA406.330.950/0010-3 | R$ 331,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA406.330.950/0010-3 | R$ 331,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA406.330.950/0010-3 | R$ 354,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.758,17Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Combustíveis | REDE FURNAS COM. DE COMB. LTDA AVENIDA F10013.876.860/0107-9 | R$ 250,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 109,37Crédito | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 109,37Crédito | — |
| 21/07/2025 | Hospedagem | HOTEL GÊNOVA043.792.740/0019-4 | R$ 396,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Hospedagem | HOTEL GÊNOVA043.792.740/0019-4 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.796,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | POUSADA REZENDE071.891.000/0015-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |