Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.792,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.201,20 |
| MAR | R$ 28.236,91 |
| ABR | R$ 30.654,38 |
| MAI | R$ 28.557,92 |
| JUN | R$ 56.128,68 |
| JUL | R$ 40.420,79 |
| AGO | R$ 42.822,94 |
| SET | R$ 36.593,98 |
| OUT | R$ 22.379,30 |
| NOV | R$ 17.348,64 |
| DEZ | R$ 19.083,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.751,03Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 279,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AE265.475.800/0012-5 | R$ 280,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.020,16Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.767,32Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA AE265.475.800/0012-5 | R$ 201,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Locação de veículos | GAMBATTO VEÍCULOS LTDA768.638.770/0017-8 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 446,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO XANXERE LTDA315.655.130/0017-3 | R$ 205,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.240,79Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.901,12Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 137,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLPANI LTDA019.257.290/0013-1 | R$ 264,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Hospedagem | IVETE CADORE GEWHER ME089.497.070/0015-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Hospedagem | IVETE CADORE GEWHER ME089.497.070/0015-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 256,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Hospedagem | L.B.P HOTELARIA LTDA192.011.310/0016-5 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |