Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.737,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 8.988,08 |
| MAR | R$ 31.763,08 |
| ABR | R$ 37.343,85 |
| MAI | R$ 48.717,52 |
| JUN | R$ 41.103,65 |
| JUL | R$ 46.048,95 |
| AGO | R$ 23.855,25 |
| SET | R$ 12.840,90 |
| OUT | R$ 9.402,17 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
331 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Combustíveis | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.148.450/0012-6 | R$ 339,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0084-0 | R$ 353,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0084-0 | R$ 228,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 140,90 | — |
| 10/10/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA AE265.475.800/0012-5 | R$ 255,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL119.481.800/0023-5 | R$ 279,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VO CLOVIS LTDA265.298.300/0036-6 | R$ 314,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2026 | Locação de veículos | GAMBATTO VEICULOS CRICIUMA LTDA229.383.150/0011-7 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 140,90 | — |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Locação de veículos | GAMBATTO VEICULOS CRICIUMA LTDA229.383.150/0011-7 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.981,95Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 140,90 | — |
| 05/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.838,03Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.755,03Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.569,67Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.569,67Compra pela Câmara | — |