Deputado federal · MDB · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.581,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.752,01 |
| MAR | R$ 54.033,20 |
| ABR | R$ 55.040,14 |
| MAI | R$ 39.739,58 |
| JUN | R$ 41.397,38 |
| JUL | R$ 59.176,43 |
| AGO | R$ 43.340,18 |
| SET | R$ 51.033,97 |
| OUT | R$ 59.628,98 |
| NOV | R$ 51.074,64 |
| DEZ | R$ 20.136,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 420,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.875,65Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | I R DE MACEDO491.719.550/0010-9 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | Grupo Mevlox320.983.050/0017-4 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | KEYLANE RIOS SPODE***.833.783-** | R$ 2.496,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,43 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,10 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA058.123.200/0040-2 | R$ 410,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | POSTO MAIS JOAO XXIII LTDA333.888.400/0012-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | JJ BATISTA COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA144.079.880/0038-4 | R$ 336,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | HD PETROLEO ALBERTAO LTDA288.425.720/0013-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 613,35Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 613,35Crédito | — |
| 26/03/2024 | Combustíveis | POSTO MAIS JOAO XXIII LTDA333.888.400/0012-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - PLANALTINA235.970.310/0033-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Hospedagem | MEGA EXPRESS HOTEL LTDA290.008.460/0010-3 | R$ 144,25 | Nota (PDF) ↗ |